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财务管理

苏州市农业科学院2019年度部门预算公开(二)

发布时间: 2019-02-28 14:32:33 点击数: 381

 

2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算基本支出预算表

    公开表十

 

                          单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

2498.68

301

工资福利支出

2045.52

30101

基本工资

322.49

30102

津贴补贴

348.60

30107

绩效工资

693.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

204.14

30109

职业年金缴费

81.66

30110

职工基本医疗保险缴费

105.16

30111

公务员医疗补助缴费

4.86

30112

其他社会保障缴费

90.43

30113

住房公积金

194.19

302

商品和服务支出

201.74

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

1.00

30203

咨询费

8.00

30204

手续费

0.50

30205

水费

3.00

30206

电费

4.50

30207

邮电费

5.00

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

83.60

30213

维修(护)费

3.00

30214

租赁费

0

30215

会议费

5.00

30217

公务接待费

5.00

30218

专用材料费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

3.00

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

31.88

30229

福利费

8.75

30231

公务用车运行维护费

4.80

30239

其他交通费用

9.99

30240

税金及附加费用

5.00

30299

其他商品和服务支出

11.72

303

对个人和家庭的补助

251.42

30301

离休费

26.50

30302

退休费

198.30

30307

医疗费补助

20.00

30309

奖励金

0.06

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.56

 

2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

    公开表十一

 

                            单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

201.74

302

商品和服务支出

201.74

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

1.00

30203

咨询费

8.00

30204

手续费

0.50

30205

水费

3.00

30206

电费

4.50

30207

邮电费

5.00

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

83.60

30213

维修(护)费

3.00

30214

租赁费

0

30215

会议费

5.00

30217

公务接待费

5.00

30218

专用材料费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

3.00

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

31.88

30229

福利费

8.75

30231

公务用车运行维护费

4.80

30239

其他交通费用

9.99

30240

税金及附加费用

5.00

30299

其他商品和服务支出

11.72

 

2019年度苏州市农业科学院部门“三公”经费、会议费培训费支出预算表

 公开表十二                                                                                                                                                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行  维护费

65.80

20.00

4.80

0

4.80

5.00

14.00

22.00

 

2019年度苏州市农业科学院部门政府采购预算表

 公开表十三                                                                                                                                                                       单位:万元

采购品目大类

项目名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

金额

合计

 

 

 

 

2150.28

一、货物A

 

 

 

 

1550.00

 

实验室建设

专用设备购置

专用设备

 

1550.00

二、工程B

 

 

 

 

490.28

 

科研综合楼及科研基地

基础设施建设

建筑物施工

 

490.28

三、服务C

 

 

 

 

110.00

 

专用设备购置

专用设备购置

文化、体育、娱乐服务

 

20.00

 

物业管理费

物业管理费

其他服务

 

90.00

四、分散采购D

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

        2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

第三部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算情况说明

 一、收支预算总表情况说明

苏州市农业科学院2019年度收入、支出预算总计5508.39万元,与上年相比收、支预算总计各减少3958.06万元,减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元,临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

(一)收入预算总计5508.39万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计5508.39万元。

(1)一般公共预算收入预算5508.39万元,与上年相比减少3958.06万元,减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元,临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。

2.纳入财政专户管理的资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无纳入财政专户管理的资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

(二)支出预算总计5508.39万元。包括:

1.科学技术(类)支出预算4509.61万元,社会保障与就业支出(类)预算285.80万元,住房保障(类)支出712.98万元,无其他支出预算。

2.基本支出预算数为2498.68万元,部门经常性项目支出预算数为789.43万元,部门上下级补助支出数为0万元,市立项目支出预算数为2220.28万元。

二、收入预算情况说明

苏州市农业科学院本年收入预算合计5508.39万元,其中:

一般公共预算收入5508.39万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0%;

纳入财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

其他资金 0 万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

苏州市农业科学院本年支出预算合计5508.39万元,其中:

基本支出2498.68万元,占45.36%;

部门经常性项目支出789.43万元,占14.33%;

部门上下级补助支出0万元,占0%;

市立项目支出2220.28万元,占40.31%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

苏州市农业科学院2019年度财政拨款收、支总预算5508.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3958.06万元,减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元,临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

苏州市农业科学院2019年财政拨款预算支出5508.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少3958.06万元,减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元,临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

其中:

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出4509.61万元,与上年相比减少4244.26万元,减少48.48%。主要原因是临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)204.14万元,与上年相比减少17.93万元,减少8.07%。主要原因是人员编制数减少。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)81.66万元,与上年相比减少18.21万元,减少28.70%。主要原因是人员编制数减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出194.19万元,与上年相比增加81.17万元,增加71.82%。主要原因是人员公积金缴存基数增加,支出相应增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出394.51万元,与上年相比增加85.58万元,增加27.70%。主要原因是人员提租补贴基数增加,支出相应增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出124.28万元,与上年相比增加55.72万元,增加81.27%。主要原因是人员购房补贴基数增加,支出相应增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

苏州市农业科学院2019年度财政拨款基本支出预算2498.68万元,其中:(一)人员经费2296.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费201.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

苏州市农业科学院2019年度无政府性基金预算。

八、一般公共预算收支预算总表说明

苏州市农业科学院2019年度一般公共预算收、支总预算5508.39万元。与上年相比,一般公共预算收、支总计各减少3958.06万元,减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元,临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

苏州市农业科学院2019年一般公共预算支出预算5508.39万元,与上年相比减少3958.06万元,减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元,临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

其中:

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出4509.61万元,与上年相比减少4244.26万元,减少48.48%。主要原因是临湖基地科研综合楼已基本建成,因此预算减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)204.14万元,与上年相比减少17.93万元,减少8.07%。主要原因是人员编制数减少。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)81.66万元,与上年相比减少18.21万元,减少28.70%。主要原因是人员编制数减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出194.19万元,与上年相比增加81.17万元,增加71.82%。主要原因是人员公积金缴存基数增加,支出相应增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出394.51万元,与上年相比增加85.58万元,增加27.70%。主要原因是人员提租补贴基数增加,支出相应增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出124.28万元,与上年相比增加55.72万元,增加81.27%。主要原因是人员购房补贴基数增加,支出相应增加。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

苏州市农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2498.68万元,其中:

(一)人员经费2296.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费201.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出201.74万元,比2018年增加30.66万元,增长17.92%。主要原因是:职工上下班交通补贴增加、公车改革后租车费用及车贴发放都相应增加。

十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

苏州市农业科学院2019年度的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出20万元,占“三公”经费的67.11%;公务用车购置及运行费支出4.80万元,占“三公”经费的16.11%;公务接待费支出5.00万元,占“三公”经费的16.78%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出20.00万元,比上年增加0万元,与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.80万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年增加0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.80万元,比上年减少24.00万元,变动的主要原因是公务车改革,公务车辆已上缴财政收回,余一辆应急公务车辆备用,因此支出预算做相应减少。

3.公务接待费预算支出5.00万元,比上年增加0万元,与上年预算数相同。

苏州市农业科学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.00万元,与上年预算数相同。用于单位因科研业务需要开展的现场观摩及学术会议。

苏州市农业科学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.00万元,比上年预算数相同。用于单位加强对人才的培养,增加职工教育培训以及科研活动中开展的技术培训会议。

十三、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2150.28万元,其中:拟采购货物支出1550万元、拟采购工程支出490.28万元、拟购买服务支出110.00万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的设备7台(套),单价 100 万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、其他重要事项

1、专项资金

苏州市农业科学院2019 年度安排市级专项资金0 项,与上年预算数相同。

2、其他

(1)预算绩效目标设置情况说明

 2019 年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(2)国有资本经营预算收支情况

2019 年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年预算数相同。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入,主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、部门经常性项目支出:指市级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、部门上下级补助支出:指市级各预算单位内部上下级补助的收支情况。

八、市立项目支出:指市级预算单位为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标,以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

 九、“三公”经费:指市级部门用安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

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