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财务管理

苏州市农业科学院2018年部门决算公开(五)

发布时间: 2019-08-01 17:46:51 点击数: 136

二、收入决算情况说明

苏州市农业科学院本年收入合计 9820.33 万元,其中:财政拨款收入 9809.56 万元,占 99.89 %;事业收入 10.39 万元,占 0.10 %;其他收入 0.38 万元,占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

苏州市农业科学院本年支出合计 7255.38 万元,其中:基本支出3344.45万元,占46.10 %;项目支出 3910.93 万元,占 53.90 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

苏州市农业科学院2018年度财政拨款收、支总决算 12397.72 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 5156.51 万元,增长 71.21 %。主要原因是吴中区临湖基地建设项目经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市农业科学院2018年财政拨款支出 6787.49 万元,占本年支出合计的 54.75 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2269.04 万元,增长 50.22 %。主要原因是吴中区临湖基地工程建设的支出。

苏州市农业科学院2018年度财政拨款支出年初预算为 9466.45 万元,支出决算为 6787.49 万元,完成年初预算的 71.70 %。决算数小于年初预算的主要原因是吴中区临湖基地工程建设未完工。其中: 

(一)科学技术支出(类)

1.基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.38 万元,超额完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

2.应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 8753.87 万元,支出决算为 5264.94 万元,完成年初预算的 60.14 %。决算数小于预算数的主要原因是吴中区临湖基地工程建设未完工。

3.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 111.38 万元,超额完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

4.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.00 万元,超额完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年科技进步奖奖励支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 158.62 万元,支出决算为 333.08 万元,完成年初预算的 209.99 %。决算数大于预算数的主要原因是养老险清算支出。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 63.45 万元,支出决算为 65.10 万元,完成年初预算的 102.60 %。决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算支出。

3.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是离休干部疗养费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.68 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是职工及退休人员医疗费支出。

2.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是退休干部保健疗养费支出。

(四)农林水支出(类)

1.农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 193.46 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

2.农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 128.03 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

3.林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.59 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 113.02 万元,支出决算为 153.62 万元,完成年初预算的 135.92 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整补差。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 308.93 万元,支出决算为 374.80 万元,完成年初预算的 121.32 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整补差。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 68.56 万元,支出决算为 88.91 万元,完成年初预算的 129.68 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整补差。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市农业科学院2018年度财政拨款基本支出 2961.93 万元,其中:

(一)人员经费 2776.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 185.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市农业科学院2018年一般公共预算财政拨款支出 6787.49 万元,与上年相比增加 2269.04 万元,增长 50.22 %。主要原因是吴中区临湖基地工程建设的支出。苏州市农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9466.45万元,支出决算为 6787.49 万元,完成年初预算的 71.70 %。决算数小于年初预算的主要原因是吴中区临湖基地工程建设未完工。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2961.93万元,其中:

(一)人员经费 2776.48 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 185.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

苏州市农业科学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 18.76 万元,占“三公”经费的 36.86 %;公务用车购置及运行费支出 28.80 万元,占“三公”经费的 56.59 %;公务接待费支出 3.33 万元,占“三公”经费的 0.07 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 18.76 万元,完成预算的 93.80 %,比上年决算减少 8.61 万元,主要原因为今年出国批次减少;决算数小于预算数的主要原因是今年出国批次减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 3 个,累计 8 人次。开支内容主要为:机票费、住宿费等。

2.公务用车购置及运行费支出 28.80 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,与上年决算数相同,未购置车辆;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

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